二、2014年部门预算支出执行情况表单位：万元
序号 | 经费类别名称 | 预算 | 支出 | 结余 | 完成预算% | 备注 |
1 | 人员经费 | 19,707 | 20,405 | -698 | 103.54% | |
人员公用 | 858 | 808 | 50 | 94.22% | | |
2 | 离退休经费 | 1,463 | 1,463 | 0 | 100% | |
3 | 学生经费 | 4,157 | 3,937 | 220 | 94.70% | |
4 | 后勤保障经费 | 5,205 | 4,930 | 275 | 94.71% | |
5 | 行政办公业务费 | 285 | 177 | 107 | 62.19% | |
6 | 教学业务费 | 3,795 | 3,452 | 343 | 90.96% | |
7 | 房屋及设施维修经费 | 640 | 908 | -268 | 141.81% | |
8 | 新校区配套建设 | 1,172 | 1,143 | 29 | 97.54% | |
9 | 外事交流经费 | 165 | 87 | 78 | 52.55% | |
10 | 校园信息建设经费 | 895 | 894 | 1 | 99.87% | |
11 | 学科建设经费 | 4,984 | 4,613 | 371 | 92.55% | |
12 | 部门专项经费 | 491 | 400 | 91 | 81.47% | |
13 | 预算调整 | | 598 | -598 | | |
14 | 成教学院经费 | 861 | 862 | -1 | 100.11% | |
15 | 内涵建设经费 | 4,352 | 4,103 | 248 | 81.95% | |
16 | 代编预算 | 4,024 | 3,356 | 668 | 83.40% | |
| | 2014年经费总计 | 53,054 | 52,136 | 916 | 98.27% | |
表内数据说明：
1. 人员经费含单位、个人缴纳的社会保险缴费，含人事派遣、返聘人员经费。人员经费超支的主要原因是根据上级要求，规范2014年社保缴费所致。
2. 人员公用主要是单位职工福利支出（午餐），上缴工会经费、职工探亲等费用支出
3. 代编预算主要是市教委追加专项预算。