二、2013年部门预算支出执行情况表 单位：万元
| 序号 | 经费类别名称 | 预算 | 支出 | 结余 | 完成预算% | 备注 |
| 1 | 人员经费 | 16,554 | 16,610 | -56 | 100.34% | |
| 人员公用 | 511 | 607 | -96 | 118.79% | | |
| 劳务费 | 100 | 120 | -20 | 120% | | |
| 2 | 离退休经费 | 1,056 | 1,086 | -30 | 102.84% | |
| 3 | 学生经费 | 3,079 | 3239 | -160 | 105.2% | |
| 4 | 后勤保障经费 | 5,256 | 4,748 | 508 | 90.33% | |
| 5 | 行政办公业务费 | 285 | 226 | 59 | 79.3% | |
| 6 | 教学业务费 | 4,278 | 4,117 | 161 | 96.24% | |
| 7 | 房屋及设施维修经费 | 598 | 1,066 | -468 | 178.26% | |
| 8 | 新校区配套建设 | 1,652 | 1,892 | -240 | 114.53% | |
| 9 | 外事交流经费 | 165 | 158 | 7 | 95.76% | |
| 10 | 校园信息建设经费 | 728 | 727 | 1 | 99.86% | |
| 11 | 学科建设经费 | 6,950 | 6,553 | 397 | 99.57% | |
| 12 | 部门专项经费 | 654 | 535 | 119 | 81.80% | |
| 13 | 总预备费 | 516 | 764 | -248 | 148.45% | |
| 14 | 成教学院经费 | 980 | 988 | -8 | 100.82% | |
| | 2013年经费总计 | 43,361 | 43,436 | -75 | 100.18% | |
表内数据说明：
1、人员经费含单位、个人缴纳的社会保险缴费，含人事派遣、返聘人员经费。
2、人员公用主要是单位职工福利支出（午餐），上缴工会经费、职工探亲等费用支出