财政项目支出绩效目标申报表

作者:张虹     索取号:G1051204000-2016-0027     发布时间:2016-12-27     浏览次数:6601 
指标预览
一级指标二级指标三级指标四级指标目标值备注
投入和管理目标项目立项战略目标适应性 ①项目能够支持部门目标的实现;
②符合发展政策和优先发展重点。
 
立项依据充分性 ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
②与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
 
项目立项规范性 ①项目按照规定的程序申请设立;
②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
 
项目目标绩效目标合理性 ①项目预期产出效益和效果的绩效目标值的出处来源合理;
②项目绩效目标设立与预算投入相匹配,遵循投入—管理—产出—效果的逻辑关系。
 
绩效指标明确性 ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
③与项目年度任务数或计划数相对应;
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
 
预算执行率 100% 
配套资金到位率 100% 
到位及时率 100% 
投入管理    
财务管理资金使用情况 合规 
财务(资产)管理制度健全性 健全 
财务监控有效性 监控有效 
项目实施项目管理制度的健全性 健全 
项目管理制度执行的有效性 执行有效 
产出目标项目数量产出设备采购完成率 100%设备采购完成率=实际工程量(数量)/计划工程量(数量)*100%

计划采购目标:2台高性能的核心交换机;5台汇聚层交换机;1台高性能数据中心交换机;3台数据中心接入交换机
认证软件安装完成率 100%认证软件安装完成率=实际软件安装/计划安装软件量(数量)*100%

计划安装软件:1套统一身份认证系统
网络管理系统升级完成率 100%网络管理系统升级完成率=实际完成新增(升级)模块/计划新增(升级)模块*100%

计划新增(升级)模块:1、增加机房环控模块;2、增加虚拟化环境;3、增加存储环境;4、增加无线网络模块
质量工程验收合格率 100%工程验收合格率=验收合格项目数量(台数)/实际验收项目数量(台数)*30%+工程整体验收合格/工程验收*70%

工程验收以整体工程完工验收为主要验收标准,兼顾对各项设备的验收合格考核。其中,工程整体验收合格占70%的权重,各项设备的验收占30%权重。
网络设备性能达标率 100%网络设备性能达标率=(核心交换机测试性能/招标规定交换机性能)*33%+(汇聚交换机测试性能/招标规定交换机性能)*33%+(数据中心交换机测试性能/招标规定交换机性能)*33%

注:以招标书对各设备的性能指标为标准,根据安装测试数据进行比对,符合性能指标相应权重分。
认证软件功能达标率 100%认证软件功能达标率=实际达标项/预期达标项*100%

预期达到目标:1、认证时间小于5秒;2、拥有2万用户授权(后续可灵活增补)
网络管理系统功能达标率 100%网络管理系统功能达标率=实际达标项/预期达标项*100%
时效项目实施及时率 100%2017年1月:计划完成系统设计,设备选型;
2017年3月-5月:计划完成招投标工作,签定工程合同:
2017年6月-7月:计划完成系统工程建设;
2017年7月-8月:计划完成系统测试;
2017年9月:计划完成系统试运行,投入正常使用
成本目标项目成本控制率 100%项目成本控制率=(项目结算金额/项目中标金额)*100%;
项目成本控制率在规定标准以内得分为100%;
超出规定标准10%得分为80%;
超出规定标准20%得分为60%;
超出规定标准20%以上得分为0%
效果目标效益目标项目节能成本经济性的达标率 100%达标评判标准:单位节能成本<现行电费市价;
计算:达标项目数量/改造项目数量*100%
网络安全建设保障情况 100%项目建成2年后实现网络系统安全等保二级建设
设备性能提升率 10%设备性能提升率=(新建系统平均性能/旧系统平均性能)-1
网络设施故障率 10%网络设施故障率=全年(建设当年)发生故障设备数量/实际设备数量*100%
注:全年中数据库中心交换机发生故障导致网络中断则为0%分
影响力目标满意度目标服务对象满意率(全校师生对网络运行满意度) >80%根据满意度线性统计取加权平均分值
项目可持续性后续运维保障 100%通过三方面进行考核(每一项均占指标的1/3权重):
1、是否安排专人对设备进行运维(或委托第三方进行维护);
2、是否制定相应的运维管理制度(是否在年度安排运维经费);
3、是否按制度定期对设备进行巡查,对设备性能进行测试

 

Copyright©1998-2016 上海海洋大学, All Rights Reserved 上海海洋大学校版权所有
现代信息与教育技术中心提供技术支持