| 项目构成 | |||||||||||||||||
| 子项目名称 | 金额(元) | 起止日期 | 责任部门 | 责任人 | 主要活动和对应产出 | 主要目的和成果 | |||||||||||
| 上海海洋大学智慧校园建设之核心校园网更新 | 3,075,000.00 | 2017-01-1~2017-12-31 | 现代信息与教育技术中心 | 朱克勇 | 产出：1、退下2台校园网核心交换机及5台汇聚交换机，采购2台高性能的核心交换机，5台汇聚层交换机，满足校园网16000用户的网络需求； 2、退下1台数据中心核心交换机，采购1台高性能数据中心交换机，满足高性能数据中心需求； 3、增加3台高性能数据中心接入交换机； 4、采购一套统一身份认证系统，更新现有认证系统，通过多种方式认证机制,实现对用户的权限控制和管理，用户策略方面做到统一管理，简化运维，为下一步实现有线及无线统一认证做好准备； 5、对现有RIIL网络综合业务管理系统进行升级，增加机房环控、虚拟化环境、存储环境、无线网络等功能模块，增强对业务的管控能力。 计划：2017年1月系统设计，设备选型；2017年3月-5月合同签定；2017年6月-7月系统建设；2017年7月-8月系统测试；2017年9月系统试运行 | 主要目的： 对校园核心、汇聚网络、数据中心核心设备进行更替，替换原有07年投入的网络设备及认证系统 1、进行校园网架构扁平化改造，优化师生上网体验，统一认证系统； 2、数据中心核心升级，满足高性能数据中心需求； 3、进行原有SAM网络认证系统（仅支持1X认证方式）改造，升级SAM系统，提供portal、1X、访客认证等多因子认证接入方式； 4、满足网络系统安全等保二级建设要求； 满足全校16000名师生未来五年信息化基础可用需求，实现对教学科研工作的顺利支撑和保障。 | |||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | |||||||||||||
| 产出目标 | 项目数量产出 | 设备采购完成率 | 100% | 设备采购完成率=实际工程量（数量）/计划工程量（数量）*100% 计划采购目标：2台高性能的核心交换机；5台汇聚层交换机；1台高性能数据中心交换机；3台数据中心接入交换机 | |||||||||||||
| 认证软件安装完成率 | 100% | 认证软件安装完成率=实际软件安装/计划安装软件量（数量）*100% 计划安装软件：1套统一身份认证系统 | |||||||||||||||
| 网络管理系统升级完成率 | 100% | 网络管理系统升级完成率=实际完成新增（升级）模块/计划新增（升级）模块*100% 计划新增（升级）模块：1、增加机房环控模块；2、增加虚拟化环境；3、增加存储环境；4、增加无线网络模块 | |||||||||||||||
| 项目质量产出 | 工程验收合格率 | 100% | 工程验收合格率=验收合格项目数量(台数）/实际验收项目数量（台数）*30%+工程整体验收合格/工程验收*70% 工程验收以整体工程完工验收为主要验收标准，兼顾对各项设备的验收合格考核。其中，工程整体验收合格占70%的权重，各项设备的验收占30%权重。 | ||||||||||||||
| 网络设备性能达标率 | 100% | 网络设备性能达标率=（核心交换机测试性能/招标规定交换机性能）*33%+（汇聚交换机测试性能/招标规定交换机性能）*33%+（数据中心交换机测试性能/招标规定交换机性能）*33% 注：以招标书对各设备的性能指标为标准，根据安装测试数据进行比对，符合性能指标相应权重分。 | |||||||||||||||
| 认证软件功能达标率 | 100% | 认证软件功能达标率=实际达标项/预期达标项*100% 预期达到目标：1、认证时间小于5秒；2、拥有2万用户授权（后续可灵活增补） | |||||||||||||||
| 网络管理系统功能达标率 | 100% | 网络管理系统功能达标率=实际达标项/预期达标项*100% | |||||||||||||||
| 项目时效性 | 项目实施及时率 | 100% | 2017年1月：计划完成系统设计，设备选型； 2017年3月-5月：计划完成招投标工作，签定工程合同： 2017年6月-7月：计划完成系统工程建设； 2017年7月-8月：计划完成系统测试； 2017年9月：计划完成系统试运行，投入正常使用 | ||||||||||||||
| 成本目标 | 项目成本控制率 | 100% | 项目成本控制率=（项目结算金额/项目中标金额）*100%； 项目成本控制率在规定标准以内得分为100%； 超出规定标准10%得分为80%； 超出规定标准20%得分为60%； 超出规定标准20%以上得分为0% | ||||||||||||||
| 效果目标 | 效益目标 | 项目节能成本经济性的达标率 | 100% | 达标评判标准：单位节能成本<现行电费市价； 计算：达标项目数量/改造项目数量*100% | |||||||||||||
| 网络安全建设保障情况 | 100% | 项目建成2年后实现网络系统安全等保二级建设 | |||||||||||||||
| 设备性能提升率 | 10% | 设备性能提升率=(新建系统平均性能/旧系统平均性能)-1 | |||||||||||||||
| 网络设施故障率 | 10% | 网络设施故障率=全年（建设当年）发生故障设备数量/实际设备数量*100% 注：全年中数据库中心交换机发生故障导致网络中断则为0%分 | |||||||||||||||
| 影响力目标 | 满意度目标 | 服务对象满意率（全校师生对网络运行满意度） | >80% | 根据满意度线性统计取加权平均分值 | |||||||||||||
| 项目可持续性 | 后续运维保障 | 100% | 通过三方面进行考核（每一项均占指标的1/3权重）： 1、是否安排专人对设备进行运维（或委托第三方进行维护）； 2、是否制定相应的运维管理制度（是否在年度安排运维经费）； 3、是否按制度定期对设备进行巡查，对设备性能进行测试 | ||||||||||||||
| 编号 | 二级构成 | 三级明细 | 备注 | ||||||||||||||
| 构成名称 | 功能科目 | 计量单位 | 数量 | 平均价格 | 构成金额 | 明细名称 | 经济科目 | 计量单位 | 数量 | 依据 | 单价(元) | 明细金额 | 依据 | ||||
| 1 | 上海海洋大学智慧校园建设之核心校园网更新 | 教育支出-普通教育-高等教育 | 台、套 | 13 | 236,538.46 | 3,075,000.00 | 网络设备-交换机 | 其他资本性支出-专用设备采购 | 台 | 3.00 | 上海市采购网报价 | 25,000.00 | 75,000.00 | ||||
| 网络设备-交换机 | 其他资本性支出-专用设备采购 | 台 | 1.00 | 上海市采购网报价 | 430,000.00 | 430,000.00 | |||||||||||
| 网络设备-交换机 | 其他资本性支出-专用设备采购 | 台 | 2.00 | 上海市采购网报价 | 520,000.00 | 1,040,000.00 | |||||||||||
| 网络设备-交换机 | 其他资本性支出-专用设备采购 | 台 | 5.00 | 上海市采购网报价 | 150,000.00 | 750,000.00 | |||||||||||
| 其他-网管软件 | 其他资本性支出-信息网络及软件购置更新 | 套 | 1.00 | 上海市采购网报价 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||||||||||
| 其他-认证系统 | 其他资本性支出-信息网络及软件购置更新 | 套 | 1.00 | 上海市采购网报价 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||